S-OKBH-011 Směrnice pro nákup a hodnocení dodavatelů
1. Účel a rozsah platnosti
dokumentu
Směrnice stanovuje základní pravidla
při procesu nakupování a hodnocení dodavatelů stěžejních materiálů a služeb.
2. Definice a
použité zkratky
dodavatel organizace nebo osoba, která
poskytuje produkt (materiál, službu)
·
V podmínkách
OKBH VTN se jedná o zajištění údržby a PBTK měřících zařízení a vybavení,
služby kalibrace měřidel, dodavatelé
EHK, smluvní laboratoře apod.
OKBH
VTN Oddělení klinické biochemie
a hematologie Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice a.s.
SLP Správná laboratorní
práce
3. Odpovědnosti
Vedoucí laboratoře odpovídá
za:
Vedoucí laborant odpovídá za:
Manažer kvality odpovídá za:
Zdravotní laborant:
4. Postup
4.1 Výběr dodavatele
Výběru dodavatele stěžejních materiálů a služeb, které
mají vliv na výsledky vyšetření, se účastní vždy vedoucí laboratoře,
vedoucí úseků a vedoucí laborant. Výběr probíhá ve spolupráci
s Odborem laboratoří skupiny Agel a.s.
4.2 Postup pro nakupování
·
požadavek na nákup materiálu/služby definují
vedoucí jednotlivých úseků nebo jimi pověřený pracovník, požadavek předají
vedoucímu laboratoře k posouzení vhodnosti z hlediska ovlivnění
činnosti laboratoře. Materiál a služby se objednávají pouze od schválených
dodavatelů.
·
vystavení a schválení objednávky
o
na pravidelně nakupované zboží (reagencie,
chemikálie, spotřební materiál apod.) vystavuje objednávku vedoucí laborant dle
požadavků vedoucích úseků
o
na méně běžné
zboží/služby (nová zařízení, opravy nebo servis) schvaluje objednávku vedoucí
laboratoře
Postup pro přejímku zboží
popisuje směrnice S-OKBH-013 Směrnice pro příjem a
skladování a S-OKBH-022 Směrnice pro metrologii.
4.3 Hodnocení dodavatelů
Pověření
pracovníci provádí hodnocení dodavatelů minimálně 1x ročně pro všechny
schválené dodavatele, dále vždy pro nově zařazeného dodavatele a v případě
zhoršení dodávek (mimořádné hodnocení).
4.3.1 Členění dodavatelů:
A – dodavatel
strategický, který může ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření
B – dodavatel
spotřebního materiálu, výrobků a služeb, které neovlivní výsledky laboratorního
vyšetření
S – smluvní laboratoř
N – nový
dodavatel, hodnotí se při dodání a dále při pravidelném hodnocení
V – vyřazený
dodavatel (po opakovaném ohodnocení bodem 3)
4.3.2 Bodové hodnocení
Hodnocení jednotlivých kritérií
(kap. 4.3.3) provádí pověřený pracovník podle této bodové škály:
Pracovník provede dále konečné
zhodnocení výkonnosti dodavatele,
které je dáno průměrem bodového hodnocení. Záznam z hodnocení je uložen v
kartě dodavatele v programu SLP.
4.3.3. Kritéria hodnocení
dodavatelů
Dodavatelé pro diagnostické soupravy, kontrolní a kalibrační materiály
·
kvalita dodávaného zboží – tj. stabilní
kvalita dodávek, délka exspirace apod.
·
pružnost dodávky
·
ochota při řešení naléhavých situací
Dodavatelé spotřebního materiálu
·
kvalita dodávaného zboží
·
pružnost dodávky
·
ochota při řešení naléhavých situací
·
kvalita provedené servisní práce – tj.
jednoznačnost výstupu o provedené práci – např. servisní zpráva, validační
zpráva, kalibrační list apod.
·
rychlost servisu a ochota při
mimořádné situaci
·
komunikace servisního technika s odpovědnou
osobou a ochota poradit, vysvětlení závady, možnost zamezení opakování závady
apod.
Smluvní
laboratoře
·
kvalita práce smluvní laboratoře
(certifikáty, akreditace, spokojenost zákazníků apod.)
·
pružnost při dodání výsledků laboratorních vyšetření
·
komunikace se zástupci smluvních laboratoří, poskytování informací, spolupráce apod.
Další subjekty
·
kvalita (certifikáty, akreditace,
spokojenost zákazníků apod.)
·
komunikace se zástupci subjektů, poskytování informací, spolupráce apod.
Výkonnost dodavatele
·
1-1,7 zcela
spokojen, bez potřeby opatření
·
1,7-2,0 částečně
spokojen, komunikace s dodavatelem, řešení problémů
·
2,0 – 3,0 nutná
nápravná opatření, volba jiného dodavatele
5.
Související dokumentace
S-OKBH-016 Vyšetřování ve smluvních laboratořích
S-OKBH-014 Směrnice o reklamaci
S-OKBH-011 Směrnice pro nákup a hodnoc.dodav.
S-OKBH-022 Směrnice pro metrologii
6. Přílohy
Bez příloh