F-OKBH-009
Interní audit – plán a závěr
PLÁN INTERNÍHO AUDITU
|
Typ
interního auditu: (označte křížkem) |
Podle
normy ISO 15189 ed.3:2023
|
|
Číslo interního auditu: |
2 |
|
Datum: |
|
|
Vedoucí auditor: |
Mgr. Alena Švihálková |
|
Ostatní auditoři: |
|
|
Předmět auditu (podle
programu auditů): |
PK 7 - 8 |
|
|
7 Požadavky na proces (Procesy před laboratorním
vyšetřením, procesy laboratorních vyšetření, Procesy po laboratorním
vyšetření, Řízení dat a management informací, Stížnosti, Plánování kontinuity
a připravenosti na mimořádné události), 8 Požadavky na systém managementu
(Dokumentace systému managementu, Řízení dokumentů systému managementu,
Řízení záznamů, Opatření k řešení rizik a příležitosti ke zlepšení,
Zlepšování, neshody a nápravná opatření, Hodnocení, Přezkoumání systému
managementu) |
|
Úsek: |
OKBH |
|
Časový harmonogram: |
4 hodiny |
|
Účastníci auditu: |
|
|
Metoda IA zaškrtněte použitou
metodu |
o auditor
je na auditovaném místě, účastní se rovněž auditovaná osoba o auditor
je na auditovaném místě, bez účasti auditovaného o auditor
není fyzicky přítomen na auditovaném místě, účastní se auditovaná osoba o auditor
není fyzicky přítomen na auditovaném místě (př. LIS), bez účasti auditovaného |
ZÁVĚR
Z INTERNÍHO AUDITU
|
Zjištění z auditu: |
|
|
Zjištěné neshody: |
|
|
Doporučení a opatření k nápravě: Termín: Odpovědná osoba: |
|
|
Ověření náprav z předešlého auditu: |
|
|
Datum: |
|
|
Podpis auditora: |
|
|
Schválil manažer kvality: |
|
|
Vedoucí úseku seznámen: |
|
F-OKBH-009 Interní audit – plán a závěr
PLÁN INTERNÍHO AUDITU
|
Typ
interního auditu: (označte křížkem) |
Úsekový
audit
|
|
Číslo interního auditu: |
2 |
|
Datum: |
|
|
Vedoucí auditor: |
Mgr. Alena Švihálková |
|
Ostatní auditoři: |
|
|
Předmět auditu (podle
programu auditů): |
Úsekový audit: transport biologického materiálu |
|
Ověřované prvky: |
znalosti pracovníků,
řízení dokumentace, záznamy, podmínky prostředí, mimořádné události, witness
audit |
|
Úsek: |
transport biologického
materiálu |
|
Časový harmonogram: |
3 hodiny |
|
Účastníci auditu: |
|
|
Metoda IA zaškrtněte použitou
metodu |
o auditor
je na auditovaném místě, účastní se rovněž auditovaná osoba o auditor
je na auditovaném místě, bez účasti auditovaného o auditor
není fyzicky přítomen na auditovaném místě, účastní se auditovaná osoba o auditor
není fyzicky přítomen na auditovaném místě (př. LIS), bez účasti auditovaného |
ZÁVĚR
Z INTERNÍHO AUDITU
|
Zjištění z auditu: |
|
|
Zjištěné neshody: |
|
|
Doporučení a opatření k nápravě: |
|
|
Ověření náprav z předešlého auditu: |
|
|
Datum: |
|
|
Podpis auditora: |
|
|
Schválil manažer kvality: |
|
|
Vedoucí úseku seznámen: |
|
F-OKBH-009 Interní audit – plán a závěr
PLÁN INTERNÍHO AUDITU
|
Typ
interního auditu: (označte křížkem) |
Vertikální
audit
|
|
|
Číslo interního auditu: |
4 |
|
|
Datum: |
|
|
|
Vedoucí auditor: |
Mgr. Eva Miková |
|
|
Ostatní auditoři: |
||
|
Předmět auditu (podle
programu auditů): |
Vertikální audit č. 4 |
|
|
Ověřované prvky: |
Laboratorní vyšetření 7 odb.
801 (GHb), odb. 813 (CRP) |
|
|
Úsek: |
biochemie |
|
|
Časový harmonogram: |
2 hodiny |
|
|
Účastníci auditu: |
|
|
|
Metoda IA zaškrtněte použitou
metodu |
o auditor
je na auditovaném místě, účastní se rovněž auditovaná osoba o auditor
je na auditovaném místě, bez účasti auditovaného o auditor
není fyzicky přítomen na auditovaném místě, účastní se auditovaná osoba o auditor
není fyzicky přítomen na auditovaném místě (př. LIS), bez účasti auditovaného |
|
ZÁVĚR
Z INTERNÍHO AUDITU
|
Zjištění z auditu: |
|
|
Zjištěné neshody: |
|
|
Doporučení a opatření k nápravě: |
|
|
Ověření náprav z předešlého auditu: |
|
|
Datum: |
|
|
Podpis auditora: |
|
|
Schválil manažer kvality: |
|
|
Vedoucí úseku seznámen: |
|